优化内部管理 提升运行绩效
为系统验证公司质量/环境管理体系运行的符合性和有效性以及持续保持和改进情况，根据《2020年惠丰钻石内审计划》，5月18日、19日，公司内审工作如期进行，公司各相部门关负责人及内审员参加会议。
会上，管理者代表李素梅对2020年质量/环境体系内审工作进行了部署安排并提出要求。她希望大家把审核内容和具体业务相结合，按照质量管理体系相关要求，分条缕析修订完善部门管理制度和工作流程，通过开展内部审核自查，关系调整理顺，不断打通制度流程中梗阻，借助今年的质量/环境体系认证工作让公司管理体系更加完善、管理水平再上一个台阶。并提前编制好内审表，对审核周期内各部门的运行情况和存在的一些问题进行分析讨论，审核内容要在覆盖部门标准条款的前提下，突出审核重点。
审核过程中，审核人员采用与受审部门相关人员交流沟通、查看文件记录、查看现场和随机抽查以及追溯验证等方式，对部门各项管理活动进行了深入细致检查了解。审核内容涉及文件控制、供应商管理、设计开发、产品和服务的策划控制、设备设施的维护管理、标识追溯、产品放行、不合格项的处置、绩效考核、持续改进、风险和机遇的识别管理及环境因素的识别控制管理等“策划、实施、检查、改进”四大板块标准条款。审核人员本着“边审边学”和“切实帮助部门发现问题、提高体系运行绩效”的理念，遇到问题积极和责任部门交流讨论，对发现的不符合项，现场与部门负责人共同分析原因、探讨解决问题的方法。
▲内审员在各部门现场进行审核
由于审核前准备充分、加之得到受审部门的积极配合，审核得以顺利进行和完成，达到了预期的审核目的和效果。本次审核未发现严重不合格项，对一些轻微不合格项，现场已要求立即整改，对发现的一般不合格项经审核组讨论确定，已向相关责任部门开出《不符合报告》，由责任部门对不合格项进行分析、制定和落实纠正措施，审核员负责对落实措施进行跟踪和验证。后续，审核组将对各审核小组的审核记录、审核小结和不合格项报告进行汇总分析，形成《2020年度内审报告》，输入《管理评审》，不断提升体系自我完善和持续改进能力，以严谨的作风、积极的态度促进内部管理水平和工作质量不断提升。
